| 索 引 號 | 640421031/2023-00052 | 發文時間 | 2023-09-28 |
| 發布機構 | 原州區中河鄉政府 | 文 號 | |
| 公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
| 標 題： | 2022年度固原市原州區中河鄉人民政府部門決算 | ||
目錄
??
第一部分??單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
?????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
?????九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
?????十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購情況說明
（三）國有資產占有使用情況說明
（四）預算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
第一部分??單位概況
??
一、部門職責
中河鄉設黨政機構和事業單位9個。其中，黨政機構5個，事業單位4個。下面詳細介紹本部門（單位）職責：
????（一）黨政機構
1.綜合辦公室。負責黨委、人大、政府機關內部事務運行、管理、督查、考核等工作；負責各類會議、文件、保密、機要、人事、機構編制、檔案管理、后勤保障等工作；負責聯系協調政協有關工作；負責武裝、政務公開工作。完成黨委、人大、政府交辦的其他任務。
2.黨建工作辦公室。負責黨的建設、組織建設、黨風廉政建設、意識形態、精神文明建設、宣傳（網絡信息）、統戰（民族）、工會、團委、婦聯及社會團體等工作；負責紀檢監察、巡視巡察整改工作。完成黨委交辦的其他任務。
3.經濟發展辦公室。負責制定經濟發展規劃和年度工作目標，并組織實施；負責調查全鄉經濟發展工作動態，做好經濟建設工作；負責國有資產管理、統計、商務等工作；負責各類建設項目管理和招商引資工作；負責制定鄉企業、非公有制經濟發展計劃并督促落實；負責鄉村規劃編制和建設管理；負責社會信用體系建設；負責科學技術的普及推廣和服務。完成黨委、政府交辦的其他任務。
4.社會事務管理辦公室。負責民政、就業創業、危房改造、交通道路等社會事務管理工作；負責文化旅游、人口、衛生健康、教育體育、食品安全等社會事務管理工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
5.綜合執法辦公室。按照綜合執法事項清單開展綜合執法工作；統籌協調各部門派駐的執法機構和綜合執法力量，開展聯合執法；負責開展法律法規宣傳、日常執法工作的監督檢查；負責行政處罰案件的復核、報批、復議、訴訟工作；負責統籌協調應急管理、安全生產監管和防災救災減災工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
（二）事業單位
1.民生服務中心（退役軍人服務站）。負責行政職權范圍內事項的審核、審批以及公共服務事項的辦理等工作；按照政務服務事項清單，負責社保、醫保、低保、大病救助、臨時救助、醫療救助、特困人員、高齡老人、兒童福利、“三留守”、社會救助等領域的政務服務工作；負責退役軍人服務保障等工作；負責殘疾人服務工作；指導村政務服務代辦工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
2.農業綜合服務中心。負責鄉村振興、生態環境保護、土地管理、地質災害、農村土地征用和房屋拆遷、農林畜牧水產養殖、林草管理、水利防汛等方面工作；負責農業及農業產業化經營發展、農村合作經濟組織建設、農業新技術推廣應用等工作；負責自然災害防治、監測、預警等防災救災減災工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
3.綜治中心。負責社會治安綜合治理工作；負責法治建設和普法宣傳、平安建設、掃黑除惡、禁毒等工作；負責統籌網格化建設和管理；負責信訪維穩、矛盾糾紛排查和調處工作；建立群防群治聯動機制，負責綜合指揮平臺管理工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
4.財經服務中心。負責鄉、村兩級財務會計核算工作；編制、執行、管理財政預算決算；負責監督管理財政專項資金使用；負責政府采購、機關財務、固定資產、節能降耗管理工作；負責對村財務及資產進行指導、監督和審計；做好鄉、村財務公開及減輕農民負擔工作。
二、機構設置
按照部門決算編報要求，納入中河鄉人民政府2022年度部門決算編報范圍的單位共1個，從預算單位構成看，中河鄉政府部門預算包括：黨政機構和事業單位9個。其中，黨政機構5個（綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、綜合執法辦公室）事業單位4個（民生服務中心、農業綜合服務中心、綜治中心、財經服務中心）。我鄉核定編制人數52人，其中：行政19人，事業33人。
第二部分??2021年度部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 21975611.41 ?? | 一、一般公共服務支出 | 31 | 10826396.82 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0 ?? | 二、外交支出 | 32 | 0 ?? | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0 ?? | 三、國防支出 | 33 | 0 | |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0?? | |
五、事業收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0?? | |
六、經營收入 | 6 | 0?? | 六、科學技術支出 | 36 | 0?? | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0?? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 339424 | |
八、其他收入 | 8 | 2987261.04 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 2343158.85 | |
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 691001.76 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0?? | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 88196 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 14806080.88 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0?? | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 44 | 0?? | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0?? | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0?? | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0?? | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0?? | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1974922.48 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0?? | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0 ?? | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0?? | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | ??0??0 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | ??0 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | ??0 | |||
本年收入合計 | 27 | 24962872.45 | 本年支出合計 | 59 ?? | 31069180.79 | |
??使用非財政撥款結余 | 28 | 0?? | ??結余分配 | 60 | ????0 | |
??年初結轉和結余 | 29 | 7149053.63 | ??年末結轉和結余 | 61 | ????1042745.29 | |
總計 | 30 | 32111926.08 | 總計 | 62 | ??????32111926.08 | |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況，數據取自財決01表 | ||||||
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 其中：教育收費 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 24962872.45 | 21975611.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2987261.04 | ||||
??201 | 一般公共服務支出 | 7298659.17 | 4311398.13 | 0.00 ?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 2987261.04 | |||
??20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 7025461.17 | 4048200.13 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 2977261.04 | |||
??2010301 | 行政運行 | 3638200.13 | 3638200.13 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||
??2010302 | ??一般行政管理事務 | 100000 | 100000 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||
??2010399 | ??其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 3287261.04 | 310000 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 2977261.04 | |||
??20129 | 群眾團體事務 | 33200 | 33200 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 33200 | 33200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣傳事務 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 329424 | 329424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群眾文化 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | ??其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 2371051.45 | 2371051.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事務 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 2001379.85 | 2001379.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1198298.78 | 1198298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 803081.07 | 803081.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 655600.19 | 655600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 455600.19 | 455600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 65623.29 | 65623.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 389976.9 | 389976.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 12316739 | 12316739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 農業農村 | 7985127 | 7985127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事業運行 | 6537927 | 6537927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他農業農村支出 | 1447200 | 1447200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農村綜合改革 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 1147425.64 | 1147425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 購房補貼 | 843973 | 843973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況，數據取自財決03表 | |||||||||||
???? ?? 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 31,069,180.79 | 19,659,752.89 | 11,409,427.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
??201 | 一般公共服務支出 | 10,826,396.82 | 3,672,706.80 | 7,153,690.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 10,546,198.82 | 3,639,506.80 | 6,906,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??2010301 | 行政運行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ??其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 6,806,780.72 | 88.70 | 6,806,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監察事務 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | ??其他紀檢監察事務支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | ??其他群眾團體事務支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | ??其他宣傳事務支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 339,424.00 | 319,424.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | ??群眾文化 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | ??其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | ??其他民政管理事務支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | ??其他公共衛生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業單位醫療支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 14,806,080.88 | 10,858,539.00 | 3,947,541.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業農村 | 8,998,343.88 | 6,537,927.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | ??事業運行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | ??其他農業農村支出 | 2,460,416.88 | 0.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 鞏固銜接鄉村振興 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | ??生產發展 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度各項支出情況，數據取自財決04表 | |||||||||
?? ?? 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||||
收??入 | 支??出 | |||||||||||
項??目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 | |||||||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||||||||
欄??次 | 1 | 欄??次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 21975611.41 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 6,939,308.53 | 6,939,308.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00?? | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00?? | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 329,424.00 | 329,424.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 691,001.76 | 691,001.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 14,716,400.78 | 14,716,400.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 27 | 21,975,611.41 | 本年支出合計 | 59 ?? | 26,994,216.40 | 26,994,216.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 5,479,808.86 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 461,203.87 | 461,203.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 5,479,808.86 | 61 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合計 | 32 | 27,455,420.27 | 合計 | 64 | 27,455,420.27 | 27,455,420.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況，數據取自財決01-1表 | ||||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 26,994,216.40 | 19,659,664.19 | 7,334,552.21 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 6,939,308.53 | 3,672,618.10 | 3,266,690.43 | ||
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 6,676,110.53 | 3,639,418.10 | 3,036,692.43 | ||
2010301 | ??行政運行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | ||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010399 | ??其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 2,936,692.43 | 0.00 | 2,936,692.43 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
2070109 | ??群眾文化 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | ??其他衛生健康管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2100499 | ??其他公共衛生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業單位醫療支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 14,716,400.78 | 10,858,539.00 | 3,857,861.78 | ||
21301 | 農業農村 | 8,930,043.78 | 6,537,927.00 | 2,392,116.78 | ||
2130104 | ??事業運行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | ||
2130122 | ??農業生產發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | ??其他農業農村支出 | 2,392,116.78 | 0.00 | 2,392,116.78 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況，數據取自財決07表 | ||||||
?? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ?? ?? | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 14209863.03 | 302 | 商品和服務支出 | 2267934.56 | 310 | 資本性支出 | 5810155.21 | ||
30101 | ??基本工資 | 2752054 | 30201 | ??辦公費 | 95883.29 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | ||
30102 | ??津貼補貼 | 6400130 | 30202 | ??印刷費 | 0.00 | 31002 | ??辦公設備購置 | 12491 | ||
30103 | ??獎金 | 782226 | 30203 | ??咨詢費 | 0.00 | 31003 | ??專用設備購置 | 0.00 | ||
30106 | ??伙食補助費 | 0.00 | 30204 | ??手續費 | 252.36 | 31005 | ??基礎設施建設 | 2392116.78 | ||
30107 | ??績效工資 | 650440 | 30205 | ??水費 | 3140 | 31006 | ??大型修繕 | 83590.03 | ||
30108 | ??機關事業單位基本養老保險繳費 | 1193553.68 | 30206 | ??電費 | 30000 | 31007 | ??信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 | ||
30109 | ??職業年金繳費 | 779933.57 | 30207 | ??郵電費 | 23684.21 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 | ||
30110 | ??職工基本醫療保險繳費 | 415351.26 | 30208 | ??取暖費 | 130000 | 31009 | ??土地補償 | 3321957.4 | ||
30111 | ??公務員醫療補助繳費 | 75650.5 | 30209 | ??物業管理費 | 0.00 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 | ||
30112 | ??其他社會保障繳費 | 29574.54 | 30211 | ??差旅費 | 40690 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 | ||
30113 | ??住房公積金 | 1130949.48 | 30212 | ??因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 | ||
30114 | ??醫療費 | 0.00 | 30213 | ??維修(護)費 | 166404 | 31013 | ??公務用車購置 | 0.00 | ||
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 | ||
303 | 對個人和家庭的補助 | 4706263.6 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 | ||
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓費 | 0.00 | 31022 | ??無形資產購置 | 0.00 | ||
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務接待費 | 0.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 | ||
30303 | ??退職（役）費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業補助 | 0.00 | ||
30304 | ??撫恤金 | 339671.6 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 | ||
30305 | ??生活補助 | 4366292 | 30225 | ??專用燃料費 | 200000 | 31203 | ??政府投資基金股權投資 | 0.00 | ||
30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務費 | 863620 | 31204 | ??費用補貼 | 0.00 | ||
30307 | ??醫療費補助 | 0.00 | 30227 | ??委托業務費 | 28000 | 31205 | ??利息補貼 | 0.00 | ||
30308 | ??助學金 | 0.00 | 30228 | ??工會經費 | 100068.27 | 31299 | ??其他對企業補助 | 0.00 | ||
30309 | ??獎勵金 | 300 | 30229 | ??福利費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務用車運行維護費 | 80300 | 39906 | ??捐贈 | 0.00 | ||
30311 | ??代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 142060 | 39907 | ??國家賠償費用支出 | 0.00 | ||
30399 | ??其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | ??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||
30299 | ??其他商品服務支出 | 363832.43 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | ??國內債務付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | ??國外債務付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | ??國內債務發行費用 | 0.00 | ||||||||
30704 | ??國外債務發行費用 | 0.00 | ||||||||
人員經費合計 | 18916126.63 | 公用經費合計 | 5810155.21 | |||||||
合??計 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況，按經濟分類填列到款級科目，數據取自財決08-1表 | ||||||||||
?? 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | ||||||||||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||||||||||||||||
2022年度預算數 | 2022年度決算數 | |||||||||||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
8000?? | ??8000 | ??80300 | ??80300 | |||||||||||||||||
注：2022年度預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出，決算數據取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
??公開08表 | |||||||||
公開部門： | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表 | |||||||||
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開09表 | ||||||
公開部門： | 金額單位：元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
注：本表反映部門本年度國有資本預算財政撥款支出情況，數據取自財決11表 | ||||||
??
第三部分??2022年度部門決算情況說明
????一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計24962872.45元，支出總計31069180.79元。與2021年度相比收入減少57796.04元，下降0.2%，主要原因是人員減少，支出增加4323683.09元，增長13.9%，主要原因是征地補償款等項目支出增加。
????二、收入決算情況說明
2022年度收入合計24962872.45元，其中：財政撥款收入21975611.41元，占88.04%；上級補助收入0元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入2987261.04元，占11.96%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計31069180.79元，其中：基本支出19659752.89元，占63.27%；項目支出11409427.9元，占36.72%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%，對附屬單位補助支出0元，占0%。
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計21975611.41元、支出總計26994216.4元。與2021年度相比，財政撥款收入總計增加6036358.93元、增長37.87%，支出總計增加11044904.42元，增長,40.91%，主要原因是人員工資及經費支出增加。
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出26994216.4元，占本年支出合計的86.88%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加11044904.42元，增長40.91%，主要原因是人員工資及經費支出增加。
???（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出26994216.4元，主要用于以下方面：（按支出功能分類科目說明）：一般公共服務（類）支出10826396.82元，占40.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出339424元，占1.2%；社會保障和就業（類）支出2343158.85元，占8.68%；衛生健康（類）支出691001.76元，占2.56%；城鄉社區（類）支出88196元，占0.33%；農林水（類）支出14806080.88元，占54.85%；住房保障（類）支出1974922.48元，占7.32%。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為28155901.3元，支出決算為26994216.4元，完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因是人員工資及經費等支出增加；其中（按支出功能分類說明）：1.一般公共服務支出決算比預算增加5141711.49元；2.文化旅游體育與傳媒支出決算比預算減少247182元；3. 社會保障和就業支出決算比預算減少 230327.15元；4.衛生健康支出決算比預算增加94719.45元；5.農林水支出決算比預算增加7585235.88元；6 住房保障支出決算比預算多 857592.98元。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類填列到款級科目）
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出26994216.4元，其中：人員經費14209863.03元，公用經費2267934.56元。支出具體情況如下：??
1.工資福利支出14209863.03元，較2022年度年初預算數減少1533774.84元，降低10.79%，主要原因是人員退休；較2021年度決算數增加4778050.88元，增長33.62%。
2.商品和服務支出2267934.56元，較2022年度年初預算數增加1671866.29元，增長53.15%，主要原因是經費支出增加；較2021年度決算數增加524039.1元，增長23.1%。
3.對個人和家庭的補助4706263.6元，較2022年度年初預算數減少9683.6元，降低0.2%，主要原因是人員退休；較2021年度決算數增加142749.16元，增長30.34%。
4.資本性支出5810155.21元，較2022年度年初預算數增加5810155.21元，增長100%，主要原因是征地補償款增加；較2021年度決算數增加4315322.84元，增長74.27%。
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算
總體情況說明。2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%，2022年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：嚴格執行八項規定，縮減機關開支。
（二）“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2022年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算80300元，占0.02%；公務接待費支出決算0元，占0%。具體情況如下：
1.公務用車購置及運行維護費預算為80000元，支出決算為80300元，完成預算的100.3%。其中：公務用車購置費支出為0元，公務用車運行維護費支出80300元，主要用于公務車加油機維護費等。2022年度一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛，公務用車保有量為2輛。??
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。??
九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
??????本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
（一）機關運行經費支出情況說明（備注：此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）
2022年度本部門機關運行經費支出731046.56元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、工會經費、會議費、其他交通費用及其他商品和服務支出等費用。比2021年度增加182761.9元，增長24.58%。主要原因是：單位運行開支大。??
（二）政府采購情況說明
2022年度本部門政府采購支出總額30000元。其中：政府采購貨物支出30000元。
（三）國有資產占有使用情況說明
截至2022年12月31日，本部門房屋面積?1652.4 平方米，共有車輛??2 輛，均為一般公務用車；單價 50 萬元以上通用設備??0 臺（套），單價 100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。?根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度項目支出開展績效自評。共涉及預算資金38萬元，自評覆蓋率達到?100%。
2.項目績效自評結果。我單位今年在部門決算中未增加項目績效評價結果。??
第四部分??名詞解釋
??1.財政撥款收入：是指行政單位從同級財政部門取得?的財政預算資金，包括基本支出撥款和項目支出撥款收入。
??2.其他收入：是指行政單位依法取得的除財政撥款收 入以外的各項收入。
??3.基本支出：是指行政單位為保障機構正常運轉和完 成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。
??4.項目支出：是指行政單位為完成特定的工作任務或 事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。
??5.人員經費：是指單位基本支出中用一般公共預算財 財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。
??6.日常公用經費：是指單位用一般公共預算財政撥款 安排的除人員經費以外的基本支出。
??7.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
??8.機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物 和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分??附件
??無其他有關公開資料
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